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在应收管理菜单里，打开“开票管理”，我们先折叠一下菜单栏，在开票管理界面，我们先开一张票，注意勾选当前开票，对照一下没有问题，点击保存按钮即可。此时我们可以看到这张发票处于“已开票”状态。

当我们点击应收合同编号的时候，可以查看此应收合同的详细信息，如果存在所关联的应付合同，也是可以查看和操作的。

下面我们给一张未开票的合同做一个分期，我们点击第一个“未开票”按钮，此时会打开编辑开票信息对话框，注意先勾选当前开票，然后我们输入本期应该开票的金额，那么剩余未开票金额就会自动生成下一期的开票金额。点击保存回到开票管理界面。

此时我们就可以看到已经生成的二期未开票信息，当我们点击后面的“操作记录”按钮时，可以查看操作记录。

下面我们操作一下“合并开票”功能，此时我们点击“合并开票”按钮时，会出错，原因就是：合并开票时必需是同一客户才可以，否则会报错，下面我们就选择“同一个客户”再次点击“合并开票”按钮。

在弹出的“合并开票”对话框里，我们填写好票据号码，电子发票，备注等，然后提交。

此时我们可以看到，刚刚我们合并的两张发票信息，点击这个蓝色的带有放大镜图标的按钮，就可以浏览查看对应的合同单据详情，点击这个带有编辑图标的按钮，可以打开并编辑发票信息。

如果我们去掉了这个勾，保存后，这张发票就会退回到未开票状态。

如果因为某些原因，合同的发票有错误或没有生成，我们可以先删除它，然后在应收管理里重新生成。

比如这里，我们先删除这张发票，然后在菜单栏里找到“收款管理”并打开它，我们先看一下是哪一个应收合同没有开票。

点击“收款”按钮，打开“款项操作”对话框，在对话框的底部，把这个勾选上，然后提交即可。

这个时候我们回到“开票管理”界面并刷新，此时就可以看到，刚刚生成的未开票信息了。

当然我们也可以在应收合同界面来操作开票的问题，比如我们把这张待开票点开，然后勾选开票并提交。此时我们可以看到它已经变为已开票状态。

再回到“开票管理”页面并刷新它，此时我们可以看到这张发票也是已开票状态。

点击这里的“更多”按钮，我们可以取消开票，作废发票，红冲发票，删除发票和导出发票等。